內政部空中勤務總隊 歲出計畫提要及分支計畫 九十六年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3808650100 一般行政 │預算金額│ 399,832 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 為推行本隊一般行政管理工作。 1.達成主計、人事等系統維護提升目標。 2.完成清潔工作委外,節省人力成本。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 344,191│行政室人事科 │本計畫職員165人、聘用人員76人、技工8人、駕 0100 人事費 │ 344,191│ │駛1人、工友8人之待遇、年終工作獎金、考績獎 0103 法定編制人員待遇 │ 140,000│ │金及退休離職儲金年終慰問金、休假補助、車票 0104 約聘僱人員待遇 │ 72,000│ │補助、空勤人員飛航鐘點費、加班值班費、實施 0105 技工及工友待遇 │ 6,520│ │退撫新制政府應負擔退休退職及資遣給付,公保 0111 獎金 │ 38,500│ │、勞保保險費、全民健保保險費及聘用人員離職 0121 其他給與 │ 31,153│ │儲金公提部分。 0131 加班值班費 │ 26,568│ │ 0143 退休離職儲金 │ 13,450│ │ 0151 保險 │ 16,000│ │ 02 基本行政工作維持 │ 55,641│行政室總務科 │本計畫係總隊辦理文書、事務、歲計、會計統計 0200 業務費 │ 49,849│ │、人事、政風及各隊執行任務之一般行政所需經 0202 水電費 │ 6,387│ │費如下: 0203 通訊費 │ 4,034│ │1.總隊及各隊處理公務所需水電等經費6,387千 0215 資訊服務費 │ 1,065│ │ 元。 0219 其他業務租金 │ 13,480│ │2.總隊及各隊處理公務所需電話、網路通訊費及 0221 稅捐及規費 │ 574│ │ 郵資等經費4,034千元。 0231 保險費 │ 700│ │3.會計、統計及差勤各項資訊系統操作維修等服 0250 按日按件計資酬金 │ 294│ │ 務費1,065千元。 0271 物品 │ 2,298│ │4.各隊辦公廳舍租金13,480千元 。 0279 一般事務費 │ 16,965│ │5.依規定繳交公務車輛牌照稅、燃料費等費用57 0282 房屋建築養護費 │ 1,464│ │ 4千元 。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 1,420│ │6.公務車輛及執行業務活動相關保險費用700千 費 │ │ │ 元 。 0291 國內旅費 │ 1,000│ │7.為處理經常公務所需出席費及講師鐘點費等29 0299 特別費 │ 168│ │ 4千元。 0300 設備及投資 │ 5,360│ │8.公務車油料、碳粉、影印紙、文具用品及各項 0306 資訊軟硬體設備費 │ 3,440│ │ 零星等購置費用2,298千元。 0319 雜項設備費 │ 1,920│ │9.處理公務所需印製概(預)決算書、各項表報手 0400 獎補助費 │ 432│ │ 冊,購買法紀宣導資料、書刊、資料蒐集、慰 0471 損失及賠償 │ 120│ │ 勞加菜金、辦公大樓管理費及辦公環境佈置、 0475 獎勵及慰問 │ 312│ │ 清潔等雜支16,965千元。 │ │ │10.廠棚、停機坪、辦公廳舍及其附屬設備等房 │ │ │ 屋建築養護費1,464千元。 │ │ │11.公務車輛及辦公用具之養護等費用1,420千元 │ │ │ 。 │ │ │12.辦理總隊及各隊採購案件驗收,勤惰及風紀 │ │ │ 查核等所需國內旅費1,000千元。 │ │ │13.首長特別費168千元。 │ │ │14.建置勤務第二大隊勤務廳舍、購置辦公管理 │ │ │ 系統、電腦暨其週邊設備及應勤設備等費用5 │ │ │ ,360千元: │ │ │ (1)購置檔案管理系統、無紙化公文系統及電 │ │ │ 腦等費用3,440千元。 │ │ │ (2)汰舊換新總隊及各隊辦公傢俱、冷氣機及 │ │ │ 其他零星設備等費用1,920千元。 │ │ │15.退休退職人員三節慰問金等432 千元 。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3808651000 空中勤務業務 │預算金額│ 540,345 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 執行及支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸 1.完成飛航人員年度飛航能力鑑測率100% 任務。 2.完成救災通訊GPS定位功能迅速達到聯繫救災目標 。 3.達到年度飛航訓練,完成總隊飛航檢定教師訓練合 格11員。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 航務、機務及飛安 │ 518,901│航務、機務及 │本計畫係執行及支援空中救災、救難、救護、觀 │ │飛安 │測偵巡及運輸任務,添購各項應勤裝備,持續辦 0200 業務費 │ 509,556│ │理飛行與修護訓練,策定飛行安全及地面安全預 0201 教育訓練費 │ 16,240│ │防計畫等所需經費說明如下: 0231 保險費 │ 4,000│ │1.實施在職進修及教育訓練費16,240千元, 0250 按日按件計資酬金 │ 391│ │ (1)辦理復飛、救難飛行訓練等經費11,696千 0271 物品 │ 53,828│ │ 元。 0279 一般事務費 │ 1,546│ │ (2)辦理直昇機維護訓練費1,000千元。 0284 設施及機械設備養護 │ 427,000│ │ (3)赴國外接受AS365N模擬機飛航訓練1,836千 費 │ │ │ 元。 0291 國內旅費 │ 6,203│ │ (4)赴國外接受S-76模擬機飛航訓練854千元。 0293 國外旅費 │ 97│ │ (5)赴國外接受BE-200及BE-350模擬機飛航訓 0294 運費 │ 251│ │ 練854千元。 0300 設備及投資 │ 9,345│ │2.直昇機第三責任險保險費4,000千元。 0304 機械設備費 │ 460│ │3.推動空中勤務業務宣導專題演講、授課鐘點費 0319 雜項設備費 │ 8,885│ │ 、出席費及撰稿等費用391千元。 │ │ │4.航空類用油及空中勤務錄影、錄音、電腦軟體 │ │ │ 、耗材等購置費用53,828千元。 │ │ │5.空勤人員體檢及購置航空相關書籍、雜誌、技 │ │ │ 令等1,546千元。 │ │ │6.直昇機暨救災救護裝備器材維修費427,000千 │ │ │ 元。 │ │ │7.參加會議、會勘直昇機起降場及督導勤務演訓 │ │ │ 及赴各隊辦理直昇機階檢及各隊支援勤務旅費 │ │ │ 6,203千元。 │ │ │8.搜尋搜救任務執行作業情形考察國外旅費97千 │ │ │ 元。 │ │ │9.直昇機主副件送國內外修理翻修等裝運費251 │ │ │ 千元。。 │ │ │10.購買機械設備費460千元 │ │ │ (1)裝置於救災指揮車供指揮官救災通訊聯絡 │ │ │ 用GPS衛星定位系統(含Maction PaPa Go V │ │ │ 7)100千元。 │ │ │ (2)裝置於救災指揮車供指揮官救災通訊聯絡 │ │ │ 用車裝無線電360千元。 │ │ │11.購買雜項設備費8,885千元: │ │ │ (1)空勤機組員高山作業禦寒保暖衣褲3,385千 │ │ │ 元。 │ │ │ (2)裝置於救災指揮車供指揮官救災通訊聯絡 │ │ │ 用測距望遠鏡100千元。 │ │ │ (3)空勤機組員救(求)生背心及訓練相關零 │ │ │ 星設備等5,400千元。 02 勤務指揮工作 │ 21,444│勤務中心 │本計畫係建置總隊及各隊資、通訊網路系統及直 0200 業務費 │ 5,124│ │昇機之指揮調度等事宜所需經費如下: 0201 教育訓練費 │ 474│ │1.實施在職進修及教育訓練費474千元。 0215 資訊服務費 │ 3,150│ │2.資安監控中心系統服務費第二年續約及資訊設 0219 其他業務租金 │ 1,500│ │ 備維護費3,150千元。 0300 設備及投資 │ 16,320│ │3.通資訊系統新增線路租金費用1,500千元。 0305 運輸設備費 │ 4,000│ │4.救災指揮車(四輪傳動)4輛每輛1,000千元共 0306 資訊軟硬體設備費 │ 12,320│ │ 4,000千元,供救災指揮人員至各縣市災區與 │ │ │ 飛機及救災團體通訊聯絡用。 │ │ │5.購置資訊軟硬體設備費12,320千元: │ │ │ (1)勤務大隊暨所屬各隊電話交換機汰換案1,4 │ │ │ 20千元。 │ │ │ (2)勤務大隊暨所屬各隊視訊會議採購案1,100 │ │ │ 千元。 │ │ │ (3)勤務專用通信系統案後續擴充無線電主機 │ │ │ 備份設備採購案1,300千元。 │ │ │ (4)總隊部會議室麥克風視聽系統汰換案900千 │ │ │ 元。 │ │ │ (5)單一簽入及目錄服務系統建置案2,200千元 │ │ │ 。 │ │ │ (6)資訊資產管理系統建置案2,700千元。 │ │ │ (7)總隊部資訊機房暨使用者電腦設備報修系 │ │ │ 統建置案2,700千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3808659002 營建工程 │預算金額│ 15,000 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 依據行政院93年10月22日院臺交字第0930046335號函 提供本總隊進駐中部各勤務隊專用基地,並藉以落實 ,由經濟部漢翔航空工業股份有限公司,無償撥用台 暨提昇國家中部地區整體空中立體救災救難效能,使 中清泉崗機場內約1.5公頃用地,籌建勤務第二大隊 國家資源充分整合運用。 辦公廳舍、飛機棚廠及停機坪等設施。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 建置勤務第二大隊勤務廳舍 │ 15,000│行政室總務科 │本計畫係建置勤務第二大隊勤務廳舍所需環境影 0300 設備及投資 │ 15,000│ │響評估及先期規劃設計等經費15,000千元 。 0302 房屋建築及設備費 │ 15,000│ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3808659011 交通及運輸設備 │預算金額│ 1,102,195 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 購置飛機飛航安全、救災救護裝備及檢修器具等。 1.達成購機第一年目標完成招標及支出預付款。 2.達成飛機妥善率60%以上。 3.完成AS-365N3直昇機1架裝杜卜勒雷達,提升救援 能力及安全目標。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 充實直昇機週邊設備 │ 1,102,195│機務組 │本計畫係購置直昇機及直昇機相關裝備所需經費 0300 設備及投資 │ 1,102,195│ │如下: 0304 機械設備費 │ 48,115│ │1.AS-365N3直昇機加裝杜卜勒雷達1套等45,004 0305 運輸設備費 │ 1,054,080│ │ 千元。 │ │ │2.購置檢修飛機各式器具等3,111千元。 │ │ │3.奉行政院95年4月12日院臺建字第0950014223 │ │ │ 號函核定「充實消防救災及海空偵搜反恐直昇 │ │ │ 機5年中程計畫」總經費5,952,000千元,包括 │ │ │ 購置消防救災直昇機9架及全天候海空偵搜反 │ │ │ 恐直昇機3架合計12架,由95至99年度分5年辦 │ │ │ 理,除95年度已編列500,000千元外,本年度 │ │ │ 續編第2年經費1,054,080千元。 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